規(guī)避風險，節(jié)稅十倍-中小企業(yè)稅務規(guī)劃制定與落地

【課程背景】

隨著“大數(shù)據(jù)”時代的來臨，稅務機關(guān)在稅收風險管理的模式已經(jīng)由傳統(tǒng)依靠經(jīng)驗分析判斷向大數(shù)據(jù)分析轉(zhuǎn)變。稅務部門將充分運用大數(shù)據(jù)技術(shù)，實時取得納稅人全方位的涉稅信息并開展風險分析篩查。

國家稅務總局一些列的稅改政策表明，企業(yè)的合規(guī)合法時代將是發(fā)展的必然趨勢，那對于中小企業(yè)，我們應該如何走在合法合規(guī)的道路上保障財稅安全的同時，能夠最大限度的減少我們的稅負成本呢？這個問題將是每個企業(yè)必須面臨的時代話題！

【課程收益】

?  了解新常態(tài)下宏觀稅收管理走勢、各種稅務監(jiān)管模式背后的秘密

?  熟悉企業(yè)常見的稅務風險問題及解決辦法

?  熟悉稅務機關(guān)稅務稽查的手段及應對方式

?  掌握最新稅務監(jiān)管環(huán)境下如何進行企業(yè)稅務規(guī)劃

?  掌握最新稅務監(jiān)管環(huán)境下公司設立環(huán)節(jié)規(guī)劃及利用股權(quán)架構(gòu)設立節(jié)稅

?  掌握最新稅務監(jiān)管環(huán)境下公司采購環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、經(jīng)營環(huán)節(jié)規(guī)劃及節(jié)稅

?  掌握最新稅務監(jiān)管環(huán)境下公司利用稅收優(yōu)惠政策節(jié)稅

【課程特色】干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學之能用；投入，案例精彩

【課程對象】企業(yè)老板

【課程時間】12 小時

【課程大綱】

一、新常態(tài)下的宏觀稅收監(jiān)管背后的秘密是什么？

1、國家宏觀政策改革帶來的稅務風險

?  我過的稅務監(jiān)管政策的變革的趨勢

?  金稅系統(tǒng)的演變過程及企業(yè)的稅務監(jiān)控點

?  稅收違法責任與稅務風險調(diào)查

2、新稅務征管環(huán)境下企業(yè)的稅務戰(zhàn)略

   企業(yè)在平衡稅務風險可選擇的：激進戰(zhàn)略、保守戰(zhàn)略、中間戰(zhàn)略

二、企業(yè)常見的稅務風險問題及處理

1、 企業(yè)收入的確認按開票時間的問題

2、 公私不分的問題

3、 涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的問題

4、 不合格發(fā)票列支問題

5、 虛增成本、費用問題

6、 內(nèi)外兩套帳問題

7、 不按標準扣繳個稅問題

8、 賬外資產(chǎn)問題

9、 內(nèi)部資金往來金額過大、混亂問題

10、         稅務政策不熟悉導致多交稅、少交稅問題

11、         財務不審核合同問題

三、稅務稽查如何應對？企業(yè)如何自我評估稅務風險？

1、 稅務稽查的案件6大來源和5種手段

2、 企業(yè)納稅納稅評估自測表

四、新常態(tài)下企業(yè)如何進行稅務規(guī)劃？

1、 企業(yè)需要稅務規(guī)劃么？

?  稅務規(guī)劃的實質(zhì)是什么？

?  何時是稅務規(guī)劃的時間點？

?  什么是稅務規(guī)劃系統(tǒng)？

2、 公司設計環(huán)節(jié)怎樣規(guī)劃？

?  股東性質(zhì)規(guī)劃

?  出資形式的規(guī)劃

?  公司設立時間的規(guī)劃

?  重組設立的規(guī)劃

?  公司性質(zhì)的規(guī)劃

3、如何給企業(yè)設計一套適合的股權(quán)架構(gòu)？

?  自然人直接持股架構(gòu)及納稅籌劃

?  合伙企業(yè)間接持股架構(gòu)及納稅籌劃

?  有限公司間接持股架構(gòu)及納稅籌劃

?  混合股權(quán)架構(gòu)及納稅籌劃

?  自然人直接持股架構(gòu)的民營企業(yè)，存在的12個問題！

?  分股不分權(quán)的7種方法

?  搭建股權(quán)架構(gòu)設計的基本流程？

?  為何占股67%具有完全控制權(quán)？

案例：海底撈、真功夫等

案例：綠地集團、紅星美凱龍、公牛集團、螞蟻金服等股權(quán)設計案例

3、 公司采購環(huán)節(jié)怎樣規(guī)劃？

?  供應商選擇與交易對象的規(guī)劃

?  重塑供應鏈的規(guī)劃

案例：蘋果公司及沃爾瑪公司的稅負對比

蘋果公司怎樣依據(jù)業(yè)務模式節(jié)稅布局？

4、 公司銷售環(huán)節(jié)怎樣規(guī)劃？

?  銷售政策的規(guī)劃

?  分劈技術(shù)的應用規(guī)劃

?  銷售交易方式的選擇

案例：中特

5、 公司經(jīng)營環(huán)節(jié)怎樣規(guī)劃？

?  經(jīng)營方式的選擇與規(guī)劃

?  經(jīng)營過程成本、費用規(guī)劃

案例：某度假村等

五、新常態(tài)稅收優(yōu)惠政策帶來了哪些節(jié)稅機會與挑戰(zhàn)？

1、 宏觀的新常態(tài)的稅務優(yōu)惠

?  企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策的案例及應用

?  增值稅的稅收優(yōu)惠政策的案例及應用

?  個人所得稅稅收優(yōu)惠政策的案例及應用

2、 稅務優(yōu)惠政策的應用案例

六、如何解決企業(yè)日常的財稅痛點及籌劃？

1.      分紅的個人所得稅問題

2.      買車是買在老板名下還是公司名下問題

3.      自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅問題

4.      老板從賬戶拿大錢的六種路徑

5.      企業(yè)之間借款的稅負籌劃路徑

6.      企業(yè)法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅的籌劃

7.      變廢為寶、巧用損失，實現(xiàn)納稅籌劃

8.      企業(yè)所得稅納稅籌劃路徑

9.      股東個人從企業(yè)借款的解決路徑

10.   無形資產(chǎn)在納稅籌劃上的節(jié)稅效果如何展現(xiàn)？

11.   房產(chǎn)稅籌劃的路徑分析