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企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)課程

主講老師: 胡冬梅 胡冬梅

主講師資:胡冬梅

課時(shí)安排: 可根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行定制
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 引導(dǎo)和幫助中小企業(yè)提高對(duì)稅收政策的認(rèn)識(shí)水平 通過(guò)稅收籌劃,合法地降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān) 減少涉稅風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)營(yíng)管理水平
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-12-01 11:13

【課程背景】

企業(yè)要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中免于被淘汰,必須努力降低成本,獲得更多的收益。中小企業(yè)由于其數(shù)量多、分布廣、經(jīng)營(yíng)靈活,在增加就業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力等方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一支生機(jī)盎然的特殊經(jīng)濟(jì)力量。全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,世界經(jīng)濟(jì)逐漸一體化, 大量的外國(guó)企業(yè)紛紛入駐,這對(duì)我國(guó)的中小企業(yè)造成了不小的打擊。面對(duì)如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,中小企業(yè)要想在同外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,除了要提高技術(shù)、擴(kuò)大規(guī)模、加強(qiáng)管理外,取勝的關(guān)鍵在于能否降低企業(yè)成本和支出,盡可能地增加盈利,這就要求企業(yè)要進(jìn)行有效地稅收籌劃。另外,中小企業(yè)要想做大做強(qiáng),走出國(guó)門(mén)進(jìn)行投資、經(jīng)營(yíng)、參與世界市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),更要進(jìn)行稅收籌劃,以便有效地利用各國(guó)的優(yōu)惠政策、降低稅負(fù)。

同時(shí),隨著稅收征管水平的提高和稅法建設(shè)步伐的不斷加快,偷稅、漏稅的機(jī)會(huì)將日益減少,為此違法行為而付出的代價(jià)也會(huì)越來(lái)越大,中小企業(yè)以往利用的種種違法手段來(lái)減少稅賦的方法也逐漸行不通了,只有利用有效地稅收籌劃方略才能降低稅收成本,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化。

納稅籌劃是每個(gè)企業(yè)都會(huì)重視的問(wèn)題,同一個(gè)事件的發(fā)生,不同的操作方式,企業(yè)的納稅負(fù)擔(dān)是不一樣的,根據(jù)不同行業(yè),定制籌劃方案,最大限度合理安全降低稅負(fù)是企業(yè)的管理目標(biāo)。


【課程收益】

引導(dǎo)和幫助中小企業(yè)提高對(duì)稅收政策的認(rèn)識(shí)水平

通過(guò)稅收籌劃,合法地降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)

減少涉稅風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)營(yíng)管理水平


【課程大綱】

模塊一、稅務(wù)籌劃

一、稅收籌劃對(duì)企業(yè)有哪些好處?

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)融合,管理不走彎路

2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃風(fēng)險(xiǎn)管理 ,有所為有所不為

3、關(guān)注稅收政策靈活運(yùn)用稅收優(yōu)惠,緊貼政策導(dǎo)向穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展

4、當(dāng)前企業(yè)稅收籌劃存在問(wèn)題?

1)中小企業(yè)納稅意識(shí)薄弱(虛開(kāi)發(fā)票案例)

2)中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范(金龍案例)

3)中小企業(yè)稅務(wù)籌劃缺乏專業(yè)人才

4)中小企業(yè)稅收籌劃工作存在誤區(qū)

5)生硬的稅收籌劃被納稅調(diào)整(評(píng)估后升級(jí)案例)

二、企業(yè)稅收籌劃的主要途徑?

1、靈活運(yùn)用稅收政策、降低企業(yè)的稅收成本

2、合理選擇納稅人身份

3、充分利用稅務(wù)籌劃技術(shù)

4、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃風(fēng)險(xiǎn)管理

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)

三、企業(yè)為什么要請(qǐng)稅務(wù)顧問(wèn)?

1、稅務(wù)顧問(wèn)是干啥的?聘用財(cái)稅顧問(wèn)的必要性

2、企業(yè)當(dāng)前的發(fā)展階段--想規(guī)范又不知如何上手

3、國(guó)家財(cái)稅政策的變化速率與財(cái)稅顧問(wèn)的專業(yè)、專注性

4、合同控稅對(duì)業(yè)財(cái)融合的考驗(yàn)

四、增值稅的籌劃原理與政策列舉

(一)增值稅原理及規(guī)定

1、納稅人身份--增值稅身份劃分與轉(zhuǎn)換

2、行業(yè)的增值稅政策規(guī)定

3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的變化與合同類型

4、企業(yè)納稅時(shí)點(diǎn)的政策規(guī)定

5、納稅人征收方式、特別規(guī)定

6、納稅地點(diǎn)可籌劃

7、增值稅的抵扣、留抵和退稅

(二)疫情期間的增值稅優(yōu)惠

1、免稅行業(yè)及范圍

2、捐贈(zèng)物資--視同銷售?

3、進(jìn)口、加工、銷售環(huán)節(jié)的優(yōu)惠

五、企業(yè)所得稅籌劃

1、公司架構(gòu)的所得稅區(qū)別

2、收入的范圍

3、不同的促銷方式下的籌劃

4、買一贈(zèng)一與買夠返利

5、合并分立計(jì)稅的引起的籌劃

6、扣除的時(shí)間、數(shù)額限制、    

7、匯總申報(bào)的限制要求

8、扣除項(xiàng)目的發(fā)票限制

9、代銷還是購(gòu)銷方式的籌劃

六、個(gè)人所得稅優(yōu)惠及籌劃

1、新個(gè)稅法及重點(diǎn)關(guān)注的人群

2、個(gè)稅的所得項(xiàng)目與匯算清繳

3、匯算清繳的范圍-哪些人、哪些收入?yún)R算

4、匯算清繳的方式及風(fēng)險(xiǎn)

5、新型收入模式的界定

模塊二、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

一、資產(chǎn)負(fù)債表涉稅分析

1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析

(1)待攤費(fèi)用項(xiàng)目 

(2)往來(lái)項(xiàng)目  

(3)存貨項(xiàng)目 

(4)固定資產(chǎn)項(xiàng)目

(5)在建工程項(xiàng)目

(6)長(zhǎng)期投資項(xiàng)目

(7)無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)

2、負(fù)債及權(quán)益類項(xiàng)目分析

(1)、短期借款項(xiàng)目分析

(2)、應(yīng)付賬款項(xiàng)目分析

(3)、其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目分析

(4)、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)項(xiàng)目分析

(5)、應(yīng)交稅金項(xiàng)目分析

(6)、預(yù)提費(fèi)用項(xiàng)目分析

(7)、資本公積項(xiàng)目分析

二、損益表涉稅分析

1、主要項(xiàng)目分析

1)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目分析     

2)、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本項(xiàng)目分析

3)、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加項(xiàng)目分析  

4)、營(yíng)業(yè)外收支項(xiàng)目分析

2、主要指標(biāo)分析

把與利潤(rùn)有關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行縱向、橫向的比較,通過(guò)其比率升降來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

(1)毛利率的檢查分析    

(2)成本、費(fèi)用率的檢查分析

(3)銷售利潤(rùn)率的檢查分析

(4)稅負(fù)率的檢查分析

三、稅會(huì)差異調(diào)整

1、永久性差異

1)不可稅前扣除項(xiàng)目

2)超額不可扣除項(xiàng)目

2、暫時(shí)性差異

1)可抵扣暫時(shí)性差異

2)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異

3、納稅調(diào)整解析

四、金稅四期相關(guān)比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

1、非稅事項(xiàng)數(shù)據(jù)監(jiān)管的比對(duì)異常

2、社保數(shù)據(jù)

3、土地事項(xiàng)

4、涉訴事項(xiàng)

5、關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)

6、公司注銷、分立、變更形式等

企業(yè)價(jià)值觀: 誠(chéng)信做人,負(fù)責(zé)做事,實(shí)效主義,追求共贏

 
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