房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理與成本精細(xì)化控制實務(wù)

【課程收益】：

課程通過大量的案例分析與實例演練，從公司財務(wù)運作體系的角度，認(rèn)識預(yù)算對于公司經(jīng)營管理的重要性；了解企業(yè)預(yù)算編制的基本流程、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法；理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系；掌握成本預(yù)測、預(yù)算差異分析等財務(wù)分析工具；學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評；如何處理和應(yīng)對企業(yè)全面預(yù)算管理、控制與實施中的疑難問題；理解預(yù)算對企業(yè)的價值及各部門的預(yù)算管理責(zé)任；

【培訓(xùn)對象】：

   房地產(chǎn)企業(yè)主、總經(jīng)理、部門副總、總監(jiān)、經(jīng)理等

【培訓(xùn)時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子：

第一節(jié)：以預(yù)算計劃為核心的房地產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)

一、大陸一流房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算管理的特點

二、一流房地產(chǎn)企業(yè)管理平臺的構(gòu)建與組成

三、一流房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部預(yù)算管理的精髓

四、全面預(yù)算管理系統(tǒng)和計劃目標(biāo)管理系統(tǒng)融合

五、一流房地產(chǎn)高質(zhì)量的計劃管理系統(tǒng)

六、一流房地產(chǎn)房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理流程

七、房地產(chǎn)企業(yè)計劃系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)

八、房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理系統(tǒng)的實施重點

案例分析：碧桂園的計劃管理系統(tǒng)

第二節(jié)  房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理體系的組成與管理架構(gòu)

一、解讀一類房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理的內(nèi)涵

二、企業(yè)預(yù)算管理與契約關(guān)系的貫徹及運行機制

三、房地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)算管理的特征與作用

四、全面預(yù)算管理的組成內(nèi)容與要點

五、房地產(chǎn)企業(yè)保障預(yù)算管理成功的因素

案例：恒大公司的全面預(yù)算管理組織機構(gòu)

第三節(jié)  企業(yè)各預(yù)算責(zé)任單位預(yù)算指標(biāo)的分解與確定

一、企業(yè)整體預(yù)算目標(biāo)的確定原則

二、企業(yè)整體預(yù)算目標(biāo)的確定與分解方法

三、各責(zé)任中心部門性質(zhì)預(yù)算管理指標(biāo)的設(shè)定

四、企業(yè)預(yù)算指標(biāo)與平衡計分卡的綜合應(yīng)用

案例分析：萬科集團公司的責(zé)任預(yù)算

第四節(jié) 一流房地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)算編制系統(tǒng)

一、房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算的編制計劃

二、全面預(yù)算管理系統(tǒng)與計劃管理系統(tǒng)的結(jié)合

案例分析：碧桂園優(yōu)異的計劃管理系統(tǒng)

三、房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理預(yù)算用表

四、收入成本費用支出的精確預(yù)測與編制

案例分享：碧桂園如何編制精確的預(yù)算

第五節(jié)  全面預(yù)算管理系統(tǒng)成功的關(guān)鍵

一、房地產(chǎn)企業(yè)成功執(zhí)行全面預(yù)算的四大要素

二、預(yù)算費用支出與財務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立

三、預(yù)算責(zé)任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的核實與驗證

四、企業(yè)月度預(yù)算執(zhí)行差異分析與檢討報告

五、重大預(yù)算差異的調(diào)整與快速反饋系統(tǒng)

案例分析：某地產(chǎn)公司總經(jīng)理的授權(quán)管理

案例分析：某工程部重大差異是什么問題？

第六節(jié) 全面預(yù)算管理與績效考核制度的結(jié)合

一、企業(yè)全面預(yù)算考核與基本原則

二、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算考核的基本程序

三、全面預(yù)算管理指標(biāo)與績效考核系統(tǒng)的融合

四、房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)指標(biāo)與非財務(wù)指標(biāo)的融合

五、全面預(yù)算管理與企業(yè)薪酬激勵制度的結(jié)合

案例：某房地產(chǎn)集團公司綜合薪酬激勵政策

第七節(jié)  全面計劃預(yù)算管理功能與全面成本管理

一、大陸房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行業(yè)變化趨勢

二、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全面成本構(gòu)成

三、營改增政策變化對項目成本的影響Y

四、金融政策變化對投資項目成本影響

五、房地產(chǎn)項目全流程成本分解與管理

案例分析：某房地產(chǎn)項目成本分析

總結(jié)