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個(gè)人所得稅最新政策運(yùn)用及扣繳實(shí)務(wù)

主講老師: 戴卓
課時(shí)安排: 2天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 請(qǐng)看詳細(xì)課程介紹
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-10-25 10:26

【課程背景】

2019年,最新的個(gè)人所得稅法開始實(shí)施。這部法律的實(shí)施,讓我國的直接稅進(jìn)入了一個(gè)新的階段。我國也由分類稅制進(jìn)入了分類與綜合稅制并行的階段——并由此開啟了綜合所得匯算清繳的大幕。同時(shí),我國也進(jìn)入了個(gè)人所得專項(xiàng)附加扣除時(shí)代。

同時(shí),我國人口基數(shù)龐大,因此,個(gè)稅涉及到人也是非常龐雜。如何精確理解國家政策,正確運(yùn)用各項(xiàng)優(yōu)惠,如何讓申報(bào)者(含企業(yè)為勞動(dòng)者代為申報(bào)扣繳者)能迅速便捷進(jìn)行申報(bào)納稅,變成一個(gè)很重要的任務(wù)。

同時(shí),2020年的第一次匯算清繳,也讓我國的稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人在擁有了一定經(jīng)驗(yàn)的額同時(shí),也反映出了諸多問題——包括匯算的人群的分類,匯算的內(nèi)容,匯算申報(bào)的步驟等等。

在這里,我也想和大家說,國家對(duì)于大數(shù)據(jù)的運(yùn)用,導(dǎo)致了所有人——包括高凈值人士的收入,支出,投資,分紅等數(shù)據(jù)被國家掌握,分析,并運(yùn)用稅收政策進(jìn)行法與非法的衡量。輕者,補(bǔ)稅罰款,重者,立案偵查,甚至背負(fù)刑責(zé)。

 

【課程收益】

?  掌握最新國家對(duì)個(gè)稅的最新政策和形勢(shì)

?  掌握匯算清繳的內(nèi)容,方式,過程

?  2020年的匯算清繳的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)

?  掌握最新國家對(duì)于高凈值人士的政策和形勢(shì)

?  建立高凈值人士的收入安全通道

?  經(jīng)過初步的稅商提升訓(xùn)練,讓高凈值人士具備初步的解決涉稅難題,籌劃自己涉稅安排的能力

 

【課程特點(diǎn)】案例為主,數(shù)字說話,有理有據(jù),模仿實(shí)戰(zhàn)

 

【課程對(duì)象】財(cái)務(wù)經(jīng)理,稅務(wù)經(jīng)理等

 

【課程時(shí)長】2


【課程大綱】

一、此次改革幾大亮點(diǎn)

1.分類綜合相結(jié)合

?  勞務(wù)報(bào)酬和經(jīng)營所得的區(qū)別在哪里?

?  勞務(wù)報(bào)酬與經(jīng)營所得和增值稅關(guān)系是什么樣的?

?  特許權(quán)使用費(fèi)中的一個(gè)沉重案例的啟示

?  綜合所得不申報(bào)或不充分申報(bào),有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)?

2.提高基本減除費(fèi)用

3.設(shè)置專項(xiàng)附加扣除

?  開創(chuàng)了我國個(gè)稅新亮點(diǎn)

4.優(yōu)化稅制稅率結(jié)構(gòu)

?  繳稅更少了

5.增加反避稅條款

?  降稅負(fù)下的嚴(yán)征管

6.   拆分收入的“籌劃”被員工舉報(bào),為什么?

 

二、專項(xiàng)附加扣除相關(guān)知識(shí)

1.依據(jù)及概念

?  除了普高中專,子女上技校也能得扣除,房租扣除標(biāo)準(zhǔn)最高漲25%,北京每月抵扣1500,贍養(yǎng)生、繼、養(yǎng)父母均可享扣除

2.設(shè)計(jì)原則

?  專項(xiàng)附加扣除的設(shè)計(jì)原則有哪些?

?  子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出的原則有哪些?

3.條件標(biāo)準(zhǔn)

?   子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出的標(biāo)準(zhǔn)

4.有關(guān)問題

?   焦點(diǎn)問題解析

 

三、扣繳及申報(bào)操作實(shí)務(wù)

1.扣繳申報(bào)基本情況

?  國家稅務(wù)總局公告2018年第61號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)管理辦法(試行)》的公告

?  綜合所得申報(bào)政策及案例

?  個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)指引(總局版)

2.扣繳登記

?  哪六類納稅人應(yīng)辦理扣繳稅款登記?時(shí)限是如何規(guī)定的?

?  法律依據(jù)是什么?登記應(yīng)提供什么?提供那些資料?稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)和要求是什么?

3.人員信息

?  人員登記有兩種方式,單個(gè)添加和批量導(dǎo)入

?  問題:

人員離職以后為什么刪除不了納稅人信息,提示有申報(bào)數(shù)據(jù)不能刪除?

人員信息中證照號(hào)碼錄入錯(cuò)誤或者有變更,不能修改,怎么辦?

在扣繳所得稅報(bào)告表里面正常工資薪金報(bào)表找不到某員工?

人員狀態(tài)下,“正常”、“非正?!北硎臼裁匆馑??

將人員信息“導(dǎo)出"為excel表格,修改相關(guān)信息后,再導(dǎo)入提示“行:** 納稅人[某某]工號(hào)[**]在系統(tǒng)中已經(jīng)存在,請(qǐng)檢查?!睙o法導(dǎo)入?

4.專項(xiàng)附加信息采集

?  專項(xiàng)附加信息采集,需要哪三個(gè)方法?

?  工薪族如何享受個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除?共3種填報(bào)方式!

?  用個(gè)稅APP,如何實(shí)現(xiàn)信息采集?

5.稅款計(jì)算

?  知名經(jīng)理人與張總的個(gè)稅申報(bào)案例解析

6.匯算清繳

?  哪些情形需要做個(gè)稅匯算清繳

 

四、高管人人士取得財(cái)富的避稅

1.公轉(zhuǎn)私,在國家征管面前,可急壞了很多人
2.國家政策原來越嚴(yán),對(duì)高凈值人士越來越來了解,最現(xiàn)實(shí)的解決方法是什么

3.如何合法取得財(cái)富

4.非貨幣投資如何節(jié)稅

5.稅收洼地如何運(yùn)用?有何風(fēng)險(xiǎn)

6.如何設(shè)置屬于自己的稅務(wù)構(gòu)架

 

五、擁有財(cái)富環(huán)節(jié)如何避稅

1.同樣的收益,為什么你多交了很多稅
2.如何讓自己的財(cái)產(chǎn)避免不知何時(shí)會(huì)來的房產(chǎn)稅

3.什么是涉稅態(tài)度三境界

 

六、如何提高自己的稅商

1.高管人士為什么要重視稅商?

2.提高稅商有什么好處?

3.高管人士為什么一定要自己做稅籌?

4.三個(gè)案例提高你的稅商!

 

七、討論總結(jié)

戴卓 教授(北京)

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家,稅務(wù)合規(guī)講師第一人

?  中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師(CTL)

?  美國注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師(RFP)全球特聘講師(中國區(qū))

?  北大,清華,復(fù)旦大學(xué),西安交大,深圳大學(xué)等MBA 特約講師

?  中財(cái)企協(xié)商學(xué)院  客座教授

?  中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家,中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

?  稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

?  抖音稅官說稅創(chuàng)作者 

 

【個(gè)人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后,在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年,從管理員,稽查科長,到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干;擁有多年管理大型房企,工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn),一直從事一線的稽查,應(yīng)對(duì),評(píng)估等執(zhí)法工作;兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員,培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng),具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作,共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為,提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案;同時(shí),戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限,提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案,從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題,讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師(CTL),這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題,把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解,把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的關(guān)系講得更加深入。

 

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對(duì)專題班》    

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》  

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》     

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對(duì)籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查,涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票,傭金,公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢(shì)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對(duì)》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富?》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

 

【重點(diǎn)特訓(xùn)營】

 

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》(三天兩夜)

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營》(3-5天)

《2022民營老總必備:虛開發(fā)票的無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)特訓(xùn)》(2天)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

戴老師講課很接地氣,深入淺出,案例非常多,容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

 

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題,并且給出邊界很清晰的答案,在實(shí)際工作中幾乎百分百適用  ——招商銀行武漢支行行長 高文元

 

戴老師的課程,很有趣,一邊笑,一邊學(xué)習(xí)知識(shí),太好玩了     

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程,解決了我們最需要解決的問題,我想,也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人,才能做到吧!——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁  朱金用

企業(yè)價(jià)值觀: 誠信做人,負(fù)責(zé)做事,實(shí)效主義,追求共贏

 
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