企業(yè)經(jīng)營計劃、部門年度計劃與全面預算管理培訓課程大綱

課程背景

年度計劃每個公司都在做，如何制度好企業(yè)的經(jīng)營計劃，落實好各部門的年度計劃就顯得尤為重要，很多公司都在搞全面預算管理，部門花錢不管多少都要找老總審批，這樣讓計劃變得沒有效率和效果，也浪費管理時間及成本。為規(guī)范經(jīng)營計劃的編制，保證經(jīng)營計劃及全面預算管理工作的有機統(tǒng)一和順利進行，充分發(fā)揮經(jīng)營計劃在公司生產(chǎn)經(jīng)營工作及全面預算管理中的統(tǒng)籌作用，企業(yè)的計劃需要管理。

課程收獲

l 了解企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃的來源。

l 學會制定的企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃

l 熟悉掌握企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃和預算流程的結合工作。

l 掌握評審修正業(yè)務計劃

l 掌握業(yè)務計劃的跟蹤與執(zhí)行方法

課程對象

集團公司董事長、總裁及副總裁、總經(jīng)理，及其他高層經(jīng)理；企業(yè)計劃部負責人；獨立事業(yè)部高級決策人、總監(jiān)及部門經(jīng)理、子公司高管、人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)、人事經(jīng)理及主管；辦公室主任、中層管理者、部門經(jīng)理

課程時長   12課時   2天

課程內容

一、企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃的來源：市場管理流程

1、掃描市場

2、細分市場

3、組合分析

3、部門企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃和產(chǎn)品企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃的區(qū)別。

二、制定的企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃

1、制訂業(yè)務戰(zhàn)略概述（目的，主要活動，輸出）

2、業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃程序概覽

3、確定部門目標及關鍵行動

4、制定企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃的工具學習

l 財務分析工具：FAN

l 戰(zhàn)略地位分析的工具：SPAN

l 客戶$APPEALS

l 市場地圖

l 三維細分方法

l FAN應用舉例

l SPAN與FAN組合應用舉例

l SPAN應用舉例

l 安索夫（Ansoff）矩陣和差距分析

l 機會與威脅（SWOT）

l 優(yōu)勢與劣勢（SWOT）演練：企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃的工具

5、演練：市場地圖及業(yè)務設計評估

6、制定部門的業(yè)務戰(zhàn)略及計劃

l 快速回顧為制定戰(zhàn)略完成的所有活動

l 確定部門的戰(zhàn)略目標

l 確定部門的價值定位

l 按照《企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃要素》來制定戰(zhàn)略

l 風險評估

演練：制定選定部門的企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃

三、企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃和預算流程（評審修正企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃）

1、企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃和預算流程原理

2、具體的企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃和預算流程

3、計劃制定前周期性工作

4、各部門制訂企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃與資金預算

5、各部門收集分析數(shù)據(jù)

6、自上而下：各部門分解集團/公司下達經(jīng)營指標

7、自下而上：各部門確立業(yè)務目標行動方案和預算

8、匯總/質詢/修正事業(yè)部業(yè)務目標及制定行動方案資金預算

9、集團/公司總部批準事業(yè)部業(yè)務目標、行動方案與資金預算

演練分析：本公司的某個部門的企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃與預算

四、企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃的跟蹤與執(zhí)行

1、企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃執(zhí)行情況跟蹤檢查報告的編寫

2、跨部門的業(yè)務團隊的組織與配合

3、企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃涉及部門、人員KPI設置

4、企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃的調整、評估考核及修改計劃

五、企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃模板實例講解

業(yè)內最佳企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務計劃（實例）模板的講解