主講老師: | 胡冬梅 | |
課時(shí)安排: | 1天,6小時(shí)/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,既能確保企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效落實(shí),同時(shí)還能助推企業(yè)戰(zhàn)略的順利執(zhí)行。是以,創(chuàng)建科學(xué)有效的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系是新形勢(shì)背景下,也就是落實(shí)企業(yè)內(nèi)部控制制度要求,更是有效確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略順利實(shí)施的基石。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-12-01 10:58 |
【課程背景】
企業(yè)內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)制度中不可忽視的重要內(nèi)容,同時(shí)也是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,企業(yè)內(nèi)部控制制度貫穿在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)中,在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,發(fā)揮著自我調(diào)節(jié)或是自我約束的重要作用。
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,既能確保企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效落實(shí),同時(shí)還能助推企業(yè)戰(zhàn)略的順利執(zhí)行。是以,創(chuàng)建科學(xué)有效的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系是新形勢(shì)背景下,也就是落實(shí)企業(yè)內(nèi)部控制制度要求,更是有效確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略順利實(shí)施的基石。
【課程收益】
熟悉內(nèi)部控制的要素、內(nèi)容及實(shí)施路徑
知悉如何搭建內(nèi)部控制體系
掌握內(nèi)部控制制度的建設(shè)重點(diǎn)及方法
了解內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系的修正措施
明晰企業(yè)的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
【課程時(shí)長(zhǎng)】
6小時(shí)
【課程大綱】
一、企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理要求
1、內(nèi)部控制目標(biāo)及原則
2、內(nèi)部控制五要素
3、內(nèi)部控制內(nèi)容及失敗案例
4、內(nèi)部控制活動(dòng)及措施
5、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方法及內(nèi)控審計(jì)
6、煤礦行業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀
1)企業(yè)投資管理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)機(jī)制較差
2)集權(quán)式財(cái)務(wù)管理現(xiàn)象嚴(yán)重
3)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本居高不下
4)內(nèi)部控制管理意識(shí)落后
5)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)門(mén)人才缺乏
二、企業(yè)內(nèi)部控制及評(píng)價(jià)
1、企業(yè)內(nèi)部控制的理論基礎(chǔ)--基本規(guī)范
2、企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引
3、評(píng)估內(nèi)部控制的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度
5、內(nèi)部控制審計(jì)程序步驟
6、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
三、如何加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系建設(shè)
1、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系建設(shè)概述
2、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系存在的不足
(1) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系全面性較低
(2) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)權(quán)責(zé)關(guān)系不明晰
(3) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)約束力不足
(4) 常見(jiàn)的內(nèi)控誤區(qū)
3、加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系建設(shè)的策略
(1)提升內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系覆蓋范圍
(2)細(xì)化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)權(quán)責(zé)關(guān)系
(3)將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)同績(jī)效考核間聯(lián)系起來(lái)
四、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估
1、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
1)、風(fēng)險(xiǎn)管理是內(nèi)部控制的核心
2)、風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制的目標(biāo)
2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)與識(shí)別
3、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
4、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及持續(xù)監(jiān)控
五、煤礦企業(yè)如何優(yōu)化完善企業(yè)管理體系
1、煤炭銷(xiāo)售流程風(fēng)險(xiǎn)管理
1)降低企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)成本
2)建立良好的信譽(yù)
3)強(qiáng)化煤礦企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制
(1)煤炭銷(xiāo)售合同簽訂環(huán)節(jié)
(2)裝車(chē)、過(guò)磅、離礦、運(yùn)輸環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)
(3)收款開(kāi)票環(huán)節(jié)內(nèi)部控制
2、物資采購(gòu)流程的風(fēng)險(xiǎn)管理
1)請(qǐng)購(gòu)、審批環(huán)節(jié)管理流程
2)詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、確定供應(yīng)商的流程
3)供應(yīng)商的跟蹤與開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)
4)采購(gòu)、驗(yàn)收、異議處理環(huán)節(jié)
5)付款及使用后評(píng)價(jià)制度
3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
1)杠桿上限
2)現(xiàn)金流管理
3)收益率、回報(bào)率等評(píng)價(jià)指標(biāo)
4)投資風(fēng)險(xiǎn)控制
企業(yè)價(jià)值觀: 誠(chéng)信做人,負(fù)責(zé)做事,實(shí)效主義,追求共贏
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